一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区德华办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************983
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7101 胶棒 小号强力固体胶棒 12支 1 19.0 得力/deli7101 验收通过 2 得力 6793 0.5mm黑色微笑 可粘贴台笔 3 13.5 得力/deli6793 验收通过 3 晨光 ADM94510 板夹 5 60.0 晨光/M&GADM94510 验收通过 4 霞光 A4 7丝 塑封膜 220*307MM 100张/包 2 70.0 霞光A4 7丝 验收通过 5 HAILE BQ-A04 不干胶标签 1 9.5 HAILEBQ-A04 验收通过 6 得力 2808P 翻页激光笔 1 85.0 得力/deli2808P 验收通过 7 晨光 APYF4T74 记事本 10 200.0 晨光/M&GAPYF4T74 验收通过 8 得力 5682 档案盒 12 78.0 得力/deli5682 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 伍嫦
